湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)預（決）算信息公開(kāi)說(shuō)明

一、本部門(mén)主要職責

培養高等專(zhuān)科學(xué)歷技術(shù)應用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展。藝術(shù)、學(xué)前教育、經(jīng)濟管理、醫學(xué)、機電、計算機、外語(yǔ)、旅游、建筑等學(xué)科高等專(zhuān)科學(xué)歷教育，相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓與繼續教育，相關(guān)社會(huì )服務(wù)。

二、本部門(mén)機構設置情況

學(xué)校設有13個(gè)職能部門(mén)：1.黨政辦公室、2.黨委組織部、統戰部、人事處；3.黨委宣傳部、文明辦；4.紀委辦公室、監察審計處；5.工會(huì )辦；6.教務(wù)處、校企合作處；7.科研處、高教研究所、學(xué)報編輯部；8.學(xué)工處（部）、團委；9.招生辦公室、就業(yè)指導中心；10.計劃財務(wù)處；11.后勤與校產(chǎn)管理處、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、技術(shù)研發(fā)中心；12.保衛處、武裝部；13.離退休工作處。

學(xué)校設有17個(gè)教學(xué)單位：1.師范學(xué)院；2.藝術(shù)與傳媒學(xué)院；3.財經(jīng)學(xué)院；4.醫學(xué)院；5.護理學(xué)院；6.機電工程學(xué)院；7.信息技術(shù)學(xué)院；8.外語(yǔ)學(xué)院、國際教育學(xué)院；9.旅游與酒店管理學(xué)院、10.建筑技術(shù)學(xué)院、11.物流學(xué)院；12.美容學(xué)院；13.汽車(chē)學(xué)院；14.思政課部、公共課部；15.醫學(xué)分院；16.應用技術(shù)分院；17.網(wǎng)絡(luò )學(xué)院、培訓學(xué)院。其中：師范學(xué)院、醫學(xué)分院實(shí)行單獨核算。

學(xué)校設有4個(gè)教輔單位：1.圖書(shū)館；2.后勤服務(wù)中心；3.信息化中心；4.附屬醫院。

三、預（決）算編報情況

1、預（決）算數據包含的范圍:校本部。所屬師范學(xué)院、醫學(xué)分院?jiǎn)为毢怂愎尽?/span>

2、主要數據情況

（1）全年收入完成情況

①2015年學(xué)校預算總收入14,773.5萬(wàn)元,其中經(jīng)費撥款2,471.5萬(wàn)元，納入預算管理管理的非稅收入9,992萬(wàn)元，單位往來(lái)收入2,100萬(wàn)元，其他收入210萬(wàn)元。

②2015年實(shí)際總收入22,277.80萬(wàn)元，其中經(jīng)費撥款6,924.70萬(wàn)元，納入預算管理管理的非稅收入15,300.70萬(wàn)元，單位往來(lái)收入0萬(wàn)元，其他收入52.40萬(wàn)元（2015年其他收入-其他支出凈值）。

（2）全年支出執行情況

①2015年預算支出為14,773.5萬(wàn)元，其中基本支出12,220.5萬(wàn)元（人員經(jīng)費8,536.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出3,684萬(wàn)元），項目支出291.2萬(wàn)元，單位往來(lái)支出2,100萬(wàn)元，其他支出161.8萬(wàn)元。

②2015年實(shí)際總支出為20,250.00萬(wàn)元，其中基本支出14,025.31萬(wàn)元（人員經(jīng)費10,789.29萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出3,236.02萬(wàn)元），項目支出6,224.69萬(wàn)元，單位往來(lái)支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

（3）“三公”經(jīng)費支出情況

2015年學(xué)?！叭?jīng)費”支出總額164.65萬(wàn)元，其中：因公出國（境）支出8.94萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出70.85萬(wàn)元；公務(wù)接待支出84.86萬(wàn)元。2015年學(xué)校因公出國（境）8人次,公務(wù)接待597批次，接待8477人次，公務(wù)用車(chē)保有量7輛。

3、與上年度相比增減變化情況

①2015年決算收入決算數22,277.80萬(wàn)元，較2014年決算收入13,619.99增加8,657.81萬(wàn)元，其中：經(jīng)費撥款增加4,125.84萬(wàn)元，納入預算管理的非稅收入增加4,527.77萬(wàn)元，其他收入增長(cháng)4.2萬(wàn)元。

②2015年決算支出決算數20,250.00萬(wàn)元，較2014年決算15,218.47萬(wàn)元增加支出5,031.43萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費增加支出588.18萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出增加998.56萬(wàn)元,項目支出增加3，444.69萬(wàn)元。

③2015年“三公”經(jīng)費支出決算數164.65萬(wàn)元，較2014年決算數194.47萬(wàn)元減少29.82萬(wàn)元。其中：因公出國（境）支出8.94萬(wàn)元，較上年度減少2.91萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出70.85萬(wàn)元，較上年度減少2.59萬(wàn)元；公務(wù)接待支出84.86萬(wàn)元，較上年度減少24.32萬(wàn)元。

4、增減變化較大的主要原因分析

①2015年收入增加主要原因：一是市財政積極支持，追加生均撥款；二是納入預算管理的非稅收入增長(cháng)主要是為支持學(xué)校建設預撥部分2015年收入； 三是其他收入增長(cháng)主要是附屬醫院等實(shí)體經(jīng)營(yíng)效益增加。

②2015年支出增加主要原因：一是工資調整等導致人員支出增加；二是公用支出中教學(xué)實(shí)習實(shí)訓設備增加較多；三是基建支出增加主要是南校區西實(shí)訓樓、教學(xué)樓及其他基建工程開(kāi)支較多。

③2015年“三公”經(jīng)費支出較2014年決算數減少主要原因：認真落實(shí)中央八項規定精神，嚴格執行省、市文件規定，控制“三公”經(jīng)費支出。

四、名詞解釋

1、財政撥款（補助）：指市級財政部門(mén)安排給單位的財政撥款（補助），包括財政教育撥款、科研撥款、其他撥款。

2、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等，以及從非同級財政部門(mén)取得不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費撥款。

3、基本支出：指高等學(xué)校為了保障其正常運轉、完成教學(xué)科研和其他日常工作發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

4、項目支出：指高等學(xué)校為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出。

5、其他支出：指取得其他收入而發(fā)生的支出。

注：《市直部門(mén)預決算收支總表》、《市直部門(mén)“三公”經(jīng)費預決算表》等詳見(jiàn)本文附件。